全面负责财务部的工作，在公司授权职责范围内，负责部门管理，岗位的调配与流程建设工作。
1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;
2、审核公司各部门的费用、销售、设计提成等原始凭证的合法性;
3、每月核算固定资产折旧;
4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;
5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;
6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;
7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;
10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;
11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向总经理提供资料;
12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;
13、负责成本凭证的编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;
15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;
16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;
17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;
18、及时向税务部门提交相关备案资料等;
19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;
