工作内容：1 每月6号前对产品实际成本与标准成本进行比较分析，对波动较大的产品进行原因查找，并提出相关建议。分析异常产品毛利率并注明原因。
2 每月完成相同采购原辅料的价格分析（与上年同期比较），并计算对成本的影响。
3 定期不定期对原辅料及成品进行抽盘。
4 按照成本流程，核对成品入库与生产计划、改制计划、原辅料领用的一致性，对有问题的单据与相关部门进行沟通、协调解决问题单据。
5 及时维护及添加原辅料、成品BOM。
6 按照成本流程核对各种原、辅料、备品备件入库单据，制作成凭证并打印粘贴。
7 根据现金会计所传递的付款单及相关附件编制记账凭证并打印粘贴。
8 接收仓库传递的原、辅料其他出库单、备品备件出库单、宣传品出库单，成品其他出入库单核对后制作凭证并打印粘贴。
9 计提生产人员工资、结转制造费用并进行原辅料月结、产成品月结，生成相关凭证并打印粘贴。
10 检查产品成本结转的正确性，核对软件业务系统与账务系统成本结转数据的一致性。
11 相关考核数据的提报。
12 每年财务年结后对制造费用实际与预算进行比较，并为下年预算提供依据。
13 持续不断优化完善本岗位工作职责。
14 持续对生产成本管控和单单清管理项目内容计划实施。
15 每周至少一次去生产、仓库现场。对发现的问题提供合理化建议
