1.核对外购原料、半成品、产成品入库单与采购合同，采购申请单，数量、价格准确无误
根据入库单生成发票和凭证
2.审核采购系统中建立的供应商基本资料，确保无误
3.定期和供应商核对应付账款，严格按照《供应商对账制度》出具对账单，并做相应的账务处理
4.根据审批后的押金、返利内容及时无误入账
5.参与月度原材料库的盘点工作，并不定期进行月度抽盘，种类不低于10种
6.月度对各材料采购单价波动情况进行分析
7.每月15日前整理、归档对账单等相关单据
8.预付款报告完成的及时性每月20日；每月5日前和采购核对欠发票情况
9.每月20日前其他业务收入成本配比表的制作
10与采购定期核对发票
