岗位职责：
1 协助采购员完成采购任务。
2 负责根据采购员与供应商谈判的合同条款起草采购合同，经采购员确认后提交《合同会签单》。
3 根据采购合同填写《采购物品签收单》。
4 根据采购合同，需要款到发货的，填写《用款申请及报销单》。
5 设备到货后协助采购员接货，根据《采购物品签收单》核对产品名称、型号规格，清点货物数量，通知检验人员检验，通知资产办人员清点数量办理入库手续。
6 协助采购员跟踪《客户货物签收单》签收情况，收到客户签收后的《客户货物签收单》后填写档案移交清单，移交至销售商务助理。
7 需供应商维修或调换的设备登记《退换货记录单（供应商）》，协助采购人员联系供应商，跟踪供应商返回维修或调换的设备。
8 负责建立与维护部门供应商档案，定期收集供应商资料，整理供方评价资料、检索供应商知识产权信息，定期更新合格供方名录。（保存完整、无误）
9 负责在OA系统中新建供方客户档案。
10 负责每月末填写预付账款的《借款单》，交经办人签字确认后交财务部。
