1.认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2.熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料提前安排采购计划及时购进。
3.严把采购质量关，物料要求随货带检验报告/COA。及时协助处理一般索赔案件及退货等异常处理（含产线发现的异常料）。
4.加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5.每月POS数据收集录入，发票抽查跟进反馈。
6.SAP 系统过账；台账及预计到料整理维护。
7.资金申请提交整理，发票收集转交，部门报销单据提供。
8.配合公司盘点
9.完成领导交办的其它各项工作。
