岗位职责与权限
1、按照国家会计制度的规定、记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期结算；
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
3、负责企业的财务管理和经济核算，负责建立和完善公司已有的财务核算体系；利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向董事长总经理提出合理化建议，当好公司参谋；
4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；
6、编制和执行预算、财务收支计划、有效地使用资金；
7、实行财务负责人对董事长负责制，财务负责人是公司核心管理层，按照公司财务制度规章办事，其他部门无权无端干涉。财务负责人应当积极参与公司经营管理，主要配合完成各项涉及财务工作的内控流程建设；
工作内容
1、负责日常账务处理，及时在财务软件中录入记账凭证；
2、负责成本核算、审核凭证，月末结账；
3、负责增值税进项发票网上认证，购买开具销售发票；
4、跟踪督促及时取得进项发票、合理预计当月开票计划，根据当地国税税负率要求平衡税负，纳税筹划，账务处理、确保公司缴税账户金额充足及时纳税申报网上划转缴纳国、地税税款；
5、严格按照公司财务管理报销制度规定审核费用报销单据，付款申请单据，切实履行财务审核监督职能；
6、参与重大购销合同会审，主要关注：货款结算方式，开票要求，价格信息，风险承担方式，违约责任，争议解决方式等经济合同法律条款；
7、根据公司绩效考核规定督促考勤，每月2号促收上月考勤表，8号前核算确定工资，计提工资；
8、按照权责发生制要求，根据长期待摊费用/固定资产受益对象使用期限，按期计提折旧费，摊销无形资产和待摊费用；
9、定期监督督促组织对公司资产核实盘点（抽查/全盘）；
10、负责监督督促销售部具体业务人员货款回收与检查，提请建议相关部门负责人对不良债权处置（按照客户授信时间及额度收款）；
11、条件具备时组织编制公司全面预算，并监督预算执行情况。
12、工商年检（年报公示），所得税汇算清缴，社保年检等证照年检工作。
13、领导同事交办的其他工作。
